2021年银河娱乐澳门网站APP
（本级）预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、预算单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2021年单位预算说明
一、2021年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算附表
一、收支预算总体情况表
二、收入预算总体情况表
三、支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
银河娱乐澳门网站APP的主要职责是：贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策；拟订有关民族、宗教的地方性法规、规章和具体政策；协调推动有关部门履行民族工作相关职责；研究分析民族工作方面的问题并提出政策措施建议；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；指导宗教团体依法依章开展活动，加强自身建设，协助办好宗教院校；依法管理民间信仰事务。
二、预算单位基本情况
银河娱乐澳门网站APP内设5个机关行政处室，其中：列入2021年单位预算编制范围的详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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银河娱乐澳门网站APP |
全额财政拨款 |
17 |
17 |
三、单位主要工作任务
2021年，银河娱乐澳门网站APP主要任务：一是以庆祝中国共产党成立100周年为契机，加强民族宗教界爱国主义教育；二是以坚持宗教中国化方向为重点，引导宗教与社会主义社会相适应；三是依法加强宗教事务管理，维护宗教领域安全稳定；四是以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进城市民族工作。
第二部分 2021年单位预算说明
一、2021年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入预算管理。
（一）银河娱乐澳门网站APP2021年收入预算为3288.12万元，比2020年预算数增加261.08万元，增长8.62％，具体情况如下：
1.财政拨款收入3288.12万元，其中一般公共预算拨款收入3288.12万元，政府性基金拨款收入0万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）银河娱乐澳门网站APP2021年支出预算为3288.12万元，比2020年预算数增加261.08万元，增长8.62％，具体情况如下：
1.基本支出1024.12万元，其中，人员支出857.68万元，公用支出166.44万元；
2.项目支出2264万元；
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出3288.12万元，比2020年预算数增加261.08万元，增长8.62％，主要是由于今年人员经费和宗教工作经费有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（民族事务）849.91万元。主要用于银河娱乐澳门网站APP人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务经费支出。
（二）民族工作专项45万元。主要用于城市民族工作支出。
（三）一般行政管理事务339万元。主要用于办公楼危房加固维修支出。
（四）宗教事务1880万元。主要用于宗教事务服务管理支出。
（五）行政单位离退休104.80万元。主要用于离退休人员经费支出。
（六）机关事业单位基本养老缴费支出39.75万元。主要用于干部职工基本养老缴费。
（七）行政单位医疗24.10万元。主要用于干部职工基本医疗保险缴费。
（八）公务员医疗补助5.56万元。主要用于公务员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算数持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
银河娱乐澳门网站APP2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.85万元，较上年减少9.44万元，下降66%，主要原因是本年度无公务出国计划。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。与上年预算相比降低100%，主要原因是:今年根据实际工作需要暂无出国计划安排。
（二）公务接待费
2021年预算安排4.85万元。主要用于民族、宗教交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是预计接待工作变化不大。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是部门目前无公务用车且无购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年银河娱乐澳门网站APP的机关运行经费财政拨款预算122.29万元，比2020年预算减少31.68万元，降低20.58%。
（二）政府采购情况
2021年银河娱乐澳门网站APP政府采购预算总额370万元，其中：政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算305万元，政府采购服务预算57.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，银河娱乐澳门网站APP共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
银河娱乐澳门网站APP2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款764万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年单位预算附表
一、收支预算总体情况表
二、收入预算总体情况表
三、支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
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